④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：百万円)
区分
|
資産の種類
|
当期首
残高
|
当期
増加額
|
当期
減少額
|
当期末
残高
|
当期末減価償却累計額
又は償却
累計額
|
当期 償却額
|
差引当期末
残高
|
有形 固定 資産
|
建物
|
9,001
|
233
|
205 (18)
|
9,029
|
4,965
|
339
|
4,063
|
構築物
|
591
|
52
|
27 (27)
|
617
|
363
|
30
|
253
|
機械及び装置
|
14,916
|
1,878
|
1,065 (152)
|
15,729
|
5,947
|
586
|
9,781
|
車両運搬具
|
21
|
1
|
0 (0)
|
22
|
19
|
3
|
2
|
工具、器具及び 備品
|
611
|
50
|
15 (3)
|
646
|
490
|
63
|
156
|
土地
|
3,009
|
－
|
－
|
3,009
|
－
|
－
|
3,009
|
リース資産
|
1,469
|
－
|
－
|
1,469
|
1,197
|
224
|
272
|
建設仮勘定
|
1,860
|
2,621
|
188 (3)
|
4,292
|
－
|
－
|
4,292
|
計
|
31,482
|
4,838
|
1,503
|
34,817
|
12,985
|
1,247
|
21,832
|
無形 固定 資産
|
ソフトウエア 仮勘定
|
2,952
|
779
|
0
|
3,731
|
－
|
－
|
3,731
|
特許権
|
20
|
0
|
－
|
21
|
20
|
0
|
0
|
ソフトウエア
|
131
|
53
|
0 (0)
|
185
|
121
|
21
|
63
|
電話加入権
|
2
|
－
|
－
|
2
|
－
|
－
|
2
|
施設利用権
|
159
|
－
|
－
|
159
|
159
|
－
|
0
|
商標権
|
0
|
－
|
－
|
0
|
0
|
－
|
0
|
リース資産
|
39
|
－
|
28
|
10
|
10
|
－
|
－
|
計
|
3,306
|
833
|
29
|
4,110
|
311
|
21
|
3,798
|
(注) １．当期増減額のうち、主なものは次のとおりです。
建設仮勘定の増加額
|
新千歳工場建設費用
|
1,974百万円
|
機械及び装置の増加額
|
棚卸資産の固定資産振替
|
1,243百万円
|
|
|
|
２．当期首残高又は当期末残高につきましては取得価額により記載しております。
３．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
(単位：百万円)
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
2
|
10
|
0
|
12
|
賞与引当金
|
492
|
507
|
492
|
507
|
役員賞与引当金
|
111
|
220
|
111
|
220
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。